|
|
Atribución |
|
Producto |
Usuario o Cliente |
Impacto o Valor |
|
I.- |
Dirigir la formulación del Programa Anual de Trabajo con el objeto de someterlo a consideración de la Secretaría de la Función Pública y del Director General, así como planear y supervisar su correcta y oportuna ejecución e informar al propio titular de los resultados de las auditorías practicadas |
1 |
Programa Anual de Trabajo |
SFP y Dirección General. |
Planeación e información oportuna |
|
II.- |
Supervisar auditorías, intervenciones de control, investigaciones, inspecciones o visitas de cualquier tipo; informar periódicamente a la SFP sobre el resultado de las auditorias que hayan realizado y proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, así como apoyar, verificar y evaluar las acciones en materia de desarrollo administrativo. |
2 |
Informes de auditoria e intervención de control, Notas informativas, Reporte de Observaciones relevantes y propuestas de mejora (S.I.P.), Informe de Autoevaluación, Informe del Órgano Interno de Control COCOA), Tablero de control. |
SFP, Dirección General y Áreas del Conacyt. |
Recomendaciones correctivas y preventivas. Acciones de mejora |
|
III.- |
Dirigir y coordinar la verificación en el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros del Consejo, que se deberán ajustar a las políticas y criterios de racionalidad y austeridad dictadas por el Gobierno Federal; |
3 |
Informes de auditoria, Notas Informativas, Reporte de Observaciones relevantes y propuestas de mejora (S.I.P.), Informe de Autoevaluación Informe del Órgano Interno de Control COCOA), Tablero de control, Acciones de mejora. |
SFP, Dirección General y Áreas del Conacyt. |
Recomendaciones correctivas y preventivas. Acciones preventivas |
|
IV.- |
Programar y coordinar el seguimiento de las recomendaciones y propuestas de mejora derivadas de las auditorías practicadas a las unidades administrativas y programas sustantivos del Consejo, centros de investigación del Sistema de Centros Públicos CONACYT e instituciones de educación superior; así como las giradas por la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, auditores externos, Comisarios Públicos y aquellas que surjan de las sesiones de la Junta Gobierno o de |
4 |
Acciones de mejora, Tablero de control |
SFP, Dirección General y Áreas del Conacyt. |
Mejora de procesos. Mejoramiento en el proceso administrativo y cumplimiento de disposiciones normativas. |
|
V.- |
Organizar, coordinar y vigilar la operación de los sistemas de control y evaluación, de conformidad con las disposiciones establecidas por la Secretaría de la Función Pública, así como informar al Director General de los resultados que se obtengan; |
5 |
Informe Semestral (SECOR), Trimestral (Tablero de Control) |
Oficina de Innovación de Presidencia, SFP y Dirección General |
Transparencia y Rendición de Cuentas |
|
VI.- |
Implementar el sistema integral de control gubernamental y coadyuvar a su debido funcionamiento, proponer las normas y lineamientos que al efecto se requieran, y vigilar el cumplimiento de las normas de control que expida la Secretaría, así como aquellas que regulan el funcionamiento de la entidad |
6 |
Oficios con anexos de normatividad, Informes de intervenciones de control |
SFP, Dirección General y Áreas del Conacyt. |
Difusión de normatividad, Acciones preventivas. |
|
VII.- |
Coordinar y verificar el cumplimiento del Programa Nacional de Modernización de la Empresa Pública o su equivalente, así como la |
7 |
Informe anual |
SFP, Dirección General |
Informativo |
|
VIII.- |
Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones aplicables en los términos de ley, con excepción de las que deba conocer la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial y, en su caso, llevar a cabo las acciones conducentes a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que se |
8 |
Expedientes administrativos de investigación y de responsabilidades. |
Público en general y servidores públicos. |
Transparencia, mejora continua. |
|
IX.- |
Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades, en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, así como la Tesorería de la Federación, conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, fincando cuando proceda, los pliegos de responsabilidades a que hubiere lugar, salvo los que sean competencia de la Dirección General |
9 |
Pliegos preventivos de responsabilidades. |
Servidores públicos. |
Transparenc |
|
X.- |
Dictar resoluciones en los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos y de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones de las inconformidades previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, que emita el |
10 |
Resolución de recursos |
Servidores públicos sancionados. |
Certeza jurídica. |
|
XI.- |
Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, representando al titular de la Secretaría, así como expedir las certificaciones de los documentos que obren en los archivos del órgano interno de control; |
11 |
Contestaciones y resolución de Juicio de nulidad. |
Servidores públicos sancionados. |
Certeza jurídica. |
|
XII.- |
Recibir, tramitar y dictaminar, en su caso, con sujeción a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las solicitudes de los particulares relacionadas con servidores públicos del CONACYT, a las que comunicará el dictamen para que reconozcan, si así lo determinan, la responsabilidad de indemnizar la reparación del daño en cantidad líquida y ordenar el pago correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que el Consejo conozca directamente de la solicitud |
12 |
Solicitudes |
Público en general y servidores públicos. |
Transparencia y combate a la corrupción. |
|
XIII.- |
Coordinar la formulación de los proyectos de programas y presupuesto del Organo Interno de Control y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto; |
13 |
Presupuesto Orginal, Modificado y Ejercido por el O.I.C. |
SFP y Dirección Adjunta de Administración y Finanzas |
Seguimiento del Presupuesto asignado |
|
XIV |
Denunciar ante las autoridades competentes por sí o por conducto del servidor público del propio órgano interno de control que el titular de éste determine expresamente en cada caso, los hechos de que se tengan conocimiento y puedan ser constitutivos de delitos e instar al área jurídica respectiva a formular cuando así se |
14 |
Denuncias penales, Informe de presunta responsabilidad |
Dirección General y/o representante legal del Conacyt |
Transparencia y combate a la corrupción |
|
XV.- |
Dirigir y coordinar la verificación para que se cumplan las disposiciones que rigen las licitaciones públicas o concursos en materia de obra pública y adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios relacionados con bienes muebles del CONACYT; |
15 |
Asesoría |
Dirección Adjunta de Administración y Finanzas y Recursos Materiales. |
Medidas preventivas |
|
XVI |
Coordinar y vigilar el debido cumplimiento de los contratos o convenios que impliquen canalización de fondos o prestaciones de servicios por parte del Consejo; |
16 |
Informes de auditoria, Notas nformativas, Reporte de Observaciones Relevantes (S.I.P.), Informe de Autoevaluación, Informe del Órgano Interno de Control (COCOA)Tablero de Control. |
SFP, Dirección General y Áreas del Conacyt. |
Recomendaciones correctivas y preventivas |
|
XVII |
Supervisar que los estados financieros e informes administrativos cumplan con las disposiciones normativas y comprueben fehacientemente la transparente aplicación de los recursos presupuestarios asignados al Consejo; |
17 |
Informes de auditoria, Notas nformativas, Reporte de Observaciones Relevantes (S.I.P.), Informe de Autoevaluación, Informe del Órgano Interno de Control (COCOA)Tablero de Control. |
SFP, Dirección General, Dirección Adjunta de Administración y Finanzas y Auditores externos. |
Recomendaciones correctivas y preventivas |
|
XVIII |
Evaluar y vigilar que la estructura orgánica y funcional del Consejo, se apegue a la autorizada por la Junta de Gobierno y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como las modificaciones que se realicen; |
18 |
Informes de auditoria, Notas nformativas, Reporte de Observaciones Relevantes (S.I.P.), Informe de Autoevaluación, Informe del Órgano Interno de Control (COCOA)Tablero de Control. |
SFP, Dirección General y Áreas del Conacyt. |
Recomendaciones correctivas y preventivas |
|
XIX |
Emitir su opinión respecto a los proyectos normativos que propongan las Direcciones Adjuntas y Direcciones de Area del Consejo, a fin de asegurar que existan los elementos necesarios de control administrativo; |
19 |
Opiniones jurídicas |
Director General y Areas del CONACYT |
Transparencia y mejora continua. |
|
XX.- |
Supervisar el cumplimiento de la normatividad relativa a la entrega-recepción de recursos y despacho de asuntos a cargo de servidores públicos de mandos y superiores; |
20 |
Actas entrega-recepción |
Director General y Areas del CONACYT |
Transparencia |
|
XX1.- |
Verificar el cumplimiento de las normas establecidas para la presentación de la declaración de situación patrimonial por los servidores públicos que determina la Ley; |
21 |
Declaraciones Patrimoniales |
Director General y Areas del CONACYT |
Transparencia |
|
XXII.- |
Dirigir el proceso de evaluación para el correcto ejercicio del presupuesto anual del Consejo y hacer oportunamente las observaciones que procedan de acuerdo con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y su Reglamento; |
22 |
Informes de auditoria, Notas Informativas, Reporte de Observaciones Relevantes (S.I.P.), Informe de Autoevaluación, Informe del Órgano Interno de Control (COCOA), Tablero de control, Informe de Intervenciones de Control. |
SFP, Dirección General y Áreas del Conacyt. |
Recomenda- ciones correctivas y preventivas. Acciones de mejora. |
|
XXIII.- |
Programar y proporcionar la información necesaria, a fin de que la Secretaría de la Función Pública otorgue el asesoramiento y apoyo necesario para el debido cumplimiento de las normas de control y supervisión |
23 |
Oficios, notas |
Dirección General y Áreas del Conacyt |
Asesoramiento y apoyo |
|
XXIV |
Participar como representante propietario del Organo Interno de Control en los diferentes comités del Consejo; |
24 |
Notas Informativas |
SFP, Dirección General y Áreas del Conacyt. |
Recomendaciones preventivas |
|
XXV.- |
Requerir a las unidades administrativas del Consejo, la información necesaria para cumplir con sus atribuciones y brindar la asesoría que requieran en el ámbito de sus competencias, y |
25 |
Oficios, notas |
Áreas del Consejo |
Acciones preventivas |
|
XXVI.- |
Las demás que le atribuya expresamente el Titular de la Secretaría, el Coordinador General o el Coordinador de Sector de los Organos de Vigilancia y Control, así como aquellas que les confieran las leyes y reglamentos a los órganos internos de control. |
26 |
Notas Informativas |
SFP, Dirección General y Áreas del Conacyt. |
Recomendaciones preventivas |